info Empenho
Número
01060397/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 25.000,00 | 2,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10699
Data: 12/07/2022
Valor: R$ 6.673,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.673,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.673,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12720
Data: 15/08/2022
Valor: R$ 9.313,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.313,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.313,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14635
Data: 09/09/2022
Valor: R$ 11.322,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.322,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.322,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20137
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 8.733,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.733,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.733,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24612
Data: 13/12/2022
Valor: R$ 1.545,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.545,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.545,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22787
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 12.411,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.411,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.411,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO. | 20/09/2022 | 20090156 | R$ 11.322,18 | |
| PAGAMENTOS NA DATA | 20/07/2022 | 20070199 | R$ 6.673,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO. | 18/11/2022 | 18110295 | R$ 12.411,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO. | 20/10/2022 | 20100118 | R$ 8.733,98 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO. | 19/08/2022 | 19080064 | R$ 9.313,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010706 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CADASTRO ÚNICO. | 20/12/2022 | 20120472 | R$ 1.545,08 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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