info Empenho
Número
01060381/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2026
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 60.000,00 | 3,000000 | R$ 180.000,00 |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14364
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 33.946,10
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.946,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.946,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 33.946,10 |
Cód. Liquidação: 14369
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 29.709,43
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.709,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.709,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 29.709,43 |
Cód. Liquidação: 16533
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 28.880,47
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.880,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.880,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 28.880,47 |
Cód. Liquidação: 16529
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 32.552,73
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.552,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.552,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 32.552,73 |
Cód. Liquidação: 12295
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 34.783,87
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.783,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.783,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 34.783,87 |
Cód. Liquidação: 12299
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 13.527,98
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.527,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.527,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 13.527,98 |
Cód. Liquidação: 18542
Data: 30/09/2026
Valor: R$ 6.599,42
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.599,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.599,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 6.599,42 |
Total Geral: R$ 180.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 18/09/2026 | 18090282 | R$ 32.552,73 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 18/09/2026 | 18090291 | R$ 28.880,47 | |
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 20/08/2026 | 20080302 | R$ 33.946,10 | |
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 20/08/2026 | 20080307 | R$ 29.709,43 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 17/07/2026 | 17070233 | R$ 13.527,98 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04050355 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO PRÓPRIO. | 17/07/2026 | 17070238 | R$ 34.783,87 | |
| Total | R$ 173.400,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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