info Empenho
Número
01060379/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 45.000,00 | 2,000000 | R$ 90.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 45.000,00 | 2,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12713 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS. | 15/08/2022 | R$ 43.750,47 | ||
| 10551 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS. | 12/07/2022 | R$ 42.415,05 | ||
| Total | R$ 86.165,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/08/2022 | 19080080 | R$ 43.750,47 | |
| PAGAMENTOS NA DATA | 20/07/2022 | 20070210 | R$ 42.415,05 | |
| Total | R$ 86.165,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110315 | R$ 3.834,48 |
| Total | R$ 3.834,48 | ||
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