info Empenho
Número
01060375/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2026
Valor
R$ 110.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE INSS - EFETIVO E COMISSIONADOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 110.000,00 | 1,000000 | R$ 110.000,00 |
| Total | R$ 110.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16646
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 25.264,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE INSS - EFETIVO E COMISSIONADOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25.264,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.264,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 25.264,40 | R$ 25.264,40 |
Cód. Liquidação: 12221
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 42.348,10
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE INSS - EFETIVO E COMISSIONADOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.348,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.348,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 42.348,10 | R$ 42.348,10 |
Cód. Liquidação: 14139
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 42.387,50
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE INSS - EFETIVO E COMISSIONADOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.387,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.387,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 42.387,50 | R$ 42.387,50 |
Total Geral: R$ 110.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - EFETIVO E COMISSIONADOS | 20/08/2026 | 20080180 | R$ 42.387,50 | |
| PAGAMENTO DE INSS - EFETIVO E COMISSIONADOS - SEJUC. | 18/09/2026 | 18090318 | R$ 25.264,40 | |
| PAGAMENTO DE INSS - EFETIVO E COMISSIONADOS | 17/07/2026 | 17070258 | R$ 42.348,10 | |
| Total | R$ 110.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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