info Empenho
Número
01060358/2023
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 170.800,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 170.800,00 | 1,000000 | R$ 170.800,00 |
| Total | R$ 170.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8369
Data: 16/06/2023
Valor: R$ 41.196,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 41.196,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.196,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8682
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 115.438,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 115.438,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 115.438,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 156.635,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC. | 20/06/2023 | 20060093 | R$ 41.196,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC. | 30/06/2023 | 30060060 | R$ 115.438,44 | |
| Total | R$ 156.635,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 20/06/2023 | 20060060 | R$ 14.164,86 |
| Total | R$ 14.164,86 | ||
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