info Empenho
Número
01060344/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2017
Valor
R$ 155,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, À SAÚDE, NUTRICIONAL, DO TRABALHADOR E AMBINTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 02 BLUSAS PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUSA BRANCA 120 X 90CM EM ALUMINIO | R$ 77,90 | 2,000000 | R$ 155,80 |
| Total | R$ 155,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6768
Data: 29/06/2017
Valor: R$ 155,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 7556 | Data Emissão: 29/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 155,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170037456790 | Chave Acesso: 23170601679793000180550000000075561000755665 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 155,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 02 BLUSAS PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 20/07/2017 | 20070136 | R$ 155,80 | |
| Total | R$ 155,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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