info Empenho
Número
01060340/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2018
Valor
R$ 6.758,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWD 9515-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PARQUE SILVANA/JUNCO/COHAB III/FAZENDA ZE LEITEIRO/BOQUEIRAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.767.068/0001-01
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-102
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 88.827,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8536
Data: 23/07/2018
Valor: R$ 6.758,64
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWD 9515-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PARQUE SILVANA/JUNCO/COHAB III/FAZENDA ZE LEITEIRO/BOQUEIRAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO.
| Número: 127 | Data Emissão: 23/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 6.758,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.758,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GKN2COGGIVUH | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.758,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWD 9515-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PARQUE SILVANA/JUNCO/COHAB III/FAZENDA ZE LEITEIRO/BOQUEIRAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO. | 07/08/2018 | 07080027 | R$ 6.758,64 | |
| Total | R$ 6.758,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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