info Empenho
Número
01060336/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2017
Valor
R$ 26.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°03050044 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. CONTRATO N°01-PP209/2013.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7200
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 5.745,73
Descrição / Justificativa:
| Número: 24567123 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 5.745,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.745,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00024567123/832109530 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8864
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 20.254,27
Descrição / Justificativa:
| Número: 24868385 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 20.254,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.254,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00024868385/385305174 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 26.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°03050044 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. CONTRATO N°01-PP209/2013. | 19/09/2017 | 19090015 | R$ 20.254,27 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°03050044 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. CONTRATO N°01-PP209/2013. | 16/08/2017 | 16080016 | R$ 5.745,73 | |
| Total | R$ 26.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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