info Empenho
Número
01060305/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8104 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 14/06/2022 | R$ 13.804,40 | ||
| 10276 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 13/07/2022 | R$ 33.501,55 | ||
| 9197 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 24/06/2022 | R$ 1.887,50 | ||
| 9249 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 27/06/2022 | R$ 806,55 | ||
| Total | R$ 50.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 02/08/2022 | 02080108 | R$ 33.501,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 20/07/2022 | 20070091 | R$ 13.804,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 08/07/2022 | 08070196 | R$ 1.887,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 08/07/2022 | 08070195 | R$ 806,55 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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