info Empenho
Número
01060305/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2017
Valor
R$ 1.732,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 06010070/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS | R$ 0,20 | 8.660,000000 | R$ 1.732,00 |
| Total | R$ 1.732,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6526
Data: 26/06/2017
Valor: R$ 1.732,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 06010070/2017.
| Número: 1145 | Data Emissão: 26/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.732,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.732,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: UI8SUKVM | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.732,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 06010070/2017. | 06/07/2017 | 06070072 | R$ 1.732,00 | |
| Total | R$ 1.732,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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