info Empenho
Número
01060292/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2018
Valor
R$ 12.757,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HUB 9042 -CE NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS/FERREIRA/FAZENDA MUTUCA/MADEIRA/BAIRRO SINHA SABOIA/ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA/ESCOLA LICEU/ESCOLA LYSIA PIMENTEL/ESCOLA LUIZ FELIPE.(MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-090
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 262.552,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8532 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HUB 9042 -CE NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS/FERREIRA/FAZENDA MUTUCA/MADEIRA/BAIRRO SINHA SABOIA/ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA/ESCOLA LICEU/ESCOLA LYSIA PIMENTEL/ESCOLA LUIZ FELIPE.(MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO | 19/07/2018 | 1409 | R$ 12.757,50 | |
| Total | R$ 12.757,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HUB 9042 -CE NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS/FERREIRA/FAZENDA MUTUCA/MADEIRA/BAIRRO SINHA SABOIA/ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA/ESCOLA LICEU/ESCOLA LYSIA PIMENTEL/ESCOLA LUIZ FELIPE.(MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO | 07/08/2018 | 07080070 | R$ 12.757,50 | |
| Total | R$ 12.757,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})