info Empenho
Número
01060289/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 1.628,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PROPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.083.452/0001-42
library_books Licitação
Número
AD087/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 142.077,95
Valor Total
R$ 142.077,95
assignment Contrato
Número
077/2021-SEDHAS
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 40.949,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOGO DE FRIGIDEIRAS EM ALUMINIO 03 PEÇAS. | R$ 97,00 | 2,000000 | R$ 194,00 |
| 2 | CAIXA ORGANIZADORA - TRANSPARENTE; CAPACIDADE 20L; COM TRAVAS COLORIDAS. | R$ 47,30 | 5,000000 | R$ 236,50 |
| 3 | BANDEJA RETANGULAR TAMANHO GRANDE - FEITA DE AÇO INOX; DURÁVEL; TAMANHO APROXIMADO: 30CM X 45CM. | R$ 83,60 | 3,000000 | R$ 250,80 |
| 4 | CONJUNTO DE DEPÓSITO RETANGULAR DE PLÁSTICO COM TAMPA - PARA MANTIMENTOS; COM 6 PEÇAS; FEITO EM PLÁSTICO RESISTENTE. | R$ 68,40 | 5,000000 | R$ 342,00 |
| 5 | CONJUNTO DE XÍCARAS CAFÉ - TAMANHO PEQUENO; DE VIDRO; CONTENDO 6 UNIDADES. | R$ 55,00 | 4,000000 | R$ 220,00 |
| 6 | CONJUNTO DE TIGELA - PARA SERVIR; FEITA EM VIDRO TEMPERADO; COM 3 PEÇAS - P, M, G. | R$ 73,50 | 2,000000 | R$ 147,00 |
| 7 | LUVA COZINHA POLIESTER METALIZADA - 17 X 34CM. | R$ 35,60 | 5,000000 | R$ 178,00 |
| 8 | FACA PARA PÃO 8" - LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO POLIPROPILENO, ERGONÔMICO E RESISTENTE, COR PRETO. | R$ 30,00 | 2,000000 | R$ 60,00 |
| Total | R$ 1.628,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11305 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PROPRIO. | 25/07/2022 | 1342 | R$ 1.628,30 | |
| Total | R$ 1.628,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PROPRIO. | 12/08/2022 | 12080029 | R$ 1.628,30 | |
| Total | R$ 1.628,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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