info Empenho
Número
01060261/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2018
Valor
R$ 6.520,50
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWF 3225-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SAO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ ALTO DE BRASILIA/ESC. DOM JOSE/ LICEU/ESC. LUIZ FELIPE (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*70.373-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-094
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 407.065,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8145
Data: 17/07/2018
Valor: R$ 6.520,50
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWF 3225-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SAO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ ALTO DE BRASILIA/ESC. DOM JOSE/ LICEU/ESC. LUIZ FELIPE (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO.
| Número: 44 | Data Emissão: 17/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 6.520,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.520,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.520,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWF 3225-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SAO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ ALTO DE BRASILIA/ESC. DOM JOSE/ LICEU/ESC. LUIZ FELIPE (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: JUNHO. | 07/08/2018 | 07080059 | R$ 6.520,50 | |
| Total | R$ 6.520,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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