info Empenho
Número
01060254/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2018
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
pAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FORTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 60.000,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7379
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 1.760,00
Descrição / Justificativa: pAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FORTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 28193204 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.760,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.760,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 242194819 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7378
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 11.852,22
Descrição / Justificativa: pAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FORTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 28193205 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 11.852,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.852,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 242863287 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7513
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 1.760,00
Descrição / Justificativa: pAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FORTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 28193204 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.760,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.760,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 242194819 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8629
Data: 02/07/2018
Valor: R$ 897,00
Descrição / Justificativa: pAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FORTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 28467425 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 897,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 897,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 561253224 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8630
Data: 02/07/2018
Valor: R$ 43.730,78
Descrição / Justificativa: pAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FORTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 28467424 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 43.730,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.730,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 561197182 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| pAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FORTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 10/08/2018 | 10080010 | R$ 44.627,78 | |
| pAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FORTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 23/07/2018 | 23070025 | R$ 13.612,22 | |
| Total | R$ 58.240,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.760,00 |
| Total | R$ 1.760,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.760,00 |
| Total | R$ 1.760,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.760,00 |
| Total | R$ 1.760,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.760,00 |
| Total | R$ 1.760,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.760,00 |
| Total | R$ 1.760,00 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.760,00 |
| Total | R$ 1.760,00 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO N. 3545 DE 14/11/2024 | 30/12/2024 | R$ 1.760,00 |
| Total | R$ 1.760,00 | |
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