info Empenho
Número
01060253/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2023
Valor
R$ 2.250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL GRÁFICO EM PAPEL ADESIVO BRILHOSO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELA A AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 027/2023-AMA E A LICITAÇÃO PE22015-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.383.230/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22015-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2023
Data Publicação
27/10/2022
Valor Estimado
R$ 464.166,00
Valor Total
R$ 160.775,00
assignment Contrato
Número
027/2023-AMA
Data Assinatura
05/04/2023
Vigência
05/04/2023 - 05/04/2024
Valor Total
R$ 6.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSÃO EM PAPEL ADESIVO BRILHOSO POR METRO QUADRADO. | R$ 45,00 | 50,000000 | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18046
Data: 14/11/2023
Valor: R$ 2.250,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL GRÁFICO EM PAPEL ADESIVO BRILHOSO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELA A AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 027/2023-AMA E A LICITAÇÃO PE22015-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 9174 | Data Emissão: 14/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 2.250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235673495452 | Chave Acesso: 31231111383230000101550010000091741004591740 | Chave Verific: 31231111383230000101550010000091741004591740 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPRESSÃO EM PAPEL ADESIVO BRILHOSO POR METRO QUADRADO. | METRO QUADRADO | 50.0000 | R$ 45,00 | R$ 2.250,00 |
Total Geral: R$ 2.250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL GRÁFICO EM PAPEL ADESIVO BRILHOSO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELA A AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 027/2023-AMA E A LICITAÇÃO PE22015-AMA E SEUS ANEXOS | 28/06/2024 | 28060066 | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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