info Empenho
Número
01060237/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2015
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.585.732/0001-89
library_books Licitação
Número
IN009/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
17/03/2015
Data Publicação
17/03/2015
Valor Estimado
R$ 11.951.657,64
Valor Total
R$ 35.846.260,92
assignment Contrato
Número
0092015-3
Data Assinatura
24/04/2015
Vigência
24/04/2015 - 24/04/2016
Valor Total
R$ 11.948.753,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11572
Data: 13/07/2015
Valor: R$ 81.853,67
Descrição / Justificativa:
| Número: 431 | Data Emissão: 13/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 81.853,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81.853,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 98naapta | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13297
Data: 07/08/2015
Valor: R$ 111.282,67
Descrição / Justificativa:
| Número: 491 | Data Emissão: 07/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 111.282,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 111.282,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ALFJLGFH | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15781
Data: 10/09/2015
Valor: R$ 6.863,66
Descrição / Justificativa:
| Número: 528 | Data Emissão: 10/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 6.863,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.863,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: m21vebxt | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/09/2015 | 11090199 | R$ 6.863,66 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/08/2015 | 11080080 | R$ 12.241,09 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/08/2015 | 11080079 | R$ 99.041,58 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 16/07/2015 | 16070048 | R$ 9.003,91 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 16/07/2015 | 16070047 | R$ 72.849,76 | |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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