info Empenho
Número
01060234/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2015
Valor
R$ 400.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.460.066/0001-60
library_books Licitação
Número
IN009/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
17/03/2015
Data Publicação
17/03/2015
Valor Estimado
R$ 11.951.657,64
Valor Total
R$ 35.846.260,92
assignment Contrato
Número
0092015-1
Data Assinatura
08/04/2015
Vigência
08/04/2015 - 08/04/2017
Valor Total
R$ 11.948.753,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11637
Data: 14/07/2015
Valor: R$ 149.614,29
Descrição / Justificativa:
| Número: 258 | Data Emissão: 14/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 149.614,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149.614,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AZMBBHHC | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13707
Data: 10/08/2015
Valor: R$ 171.411,09
Descrição / Justificativa:
| Número: 274 | Data Emissão: 10/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 171.411,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 171.411,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: VVQLQPT8 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15783
Data: 10/09/2015
Valor: R$ 78.974,62
Descrição / Justificativa:
| Número: 304 | Data Emissão: 10/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 78.974,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78.974,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ilt5h2tf | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 400.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/09/2015 | 11090202 | R$ 78.974,62 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 12/08/2015 | 12080244 | R$ 18.855,21 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 12/08/2015 | 12080243 | R$ 152.555,88 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 16/07/2015 | 16070038 | R$ 16.457,57 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 16/07/2015 | 16070037 | R$ 133.156,72 | |
| Total | R$ 400.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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