info Empenho
Número
01060210/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/06/2017
Valor
R$ 7.680,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.780.502/0001-88
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2017042801
Data Assinatura
28/04/2017
Vigência
28/04/2017 - 28/12/2017
Valor Total
R$ 7.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5806
Data: 19/06/2017
Valor: R$ 960,00
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
| Número: 42 | Data Emissão: 19/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000015452 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: VAUC80WD | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7407
Data: 17/07/2017
Valor: R$ 960,00
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
| Número: 49 | Data Emissão: 17/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000015452 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ILREL8OZ | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8786
Data: 14/08/2017
Valor: R$ 960,00
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
| Número: 53 | Data Emissão: 14/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000015452 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FCIODMKS | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10328
Data: 18/09/2017
Valor: R$ 960,00
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
| Número: 63 | Data Emissão: 18/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000015452 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GGT2UDB3 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11661
Data: 18/10/2017
Valor: R$ 960,00
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
| Número: 69 | Data Emissão: 18/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000015452 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9ADTO6FC | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13507
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 960,00
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
| Número: 75 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 960,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000015452 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7SYWTCQ8 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.760,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 22/06/2017 | 22060006 | R$ 960,00 | |
| PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 10/08/2017 | 10080015 | R$ 960,00 | |
| PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 21/08/2017 | 21080053 | R$ 960,00 | |
| PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 17/10/2017 | 17100001 | R$ 960,00 | |
| PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/12/2017 | 14120045 | R$ 960,00 | |
| PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADA AO USO DE COPIAS E IMPRESSOES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 12/12/2017 | 12120026 | R$ 960,00 | |
| Total | R$ 5.760,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.920,00 |
| Total | R$ 1.920,00 | |
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