info Empenho
Número
01060209/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2017
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES E DA SDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7242
Data: 18/07/2017
Valor: R$ 53.289,77
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 53.289,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.289,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7243
Data: 18/07/2017
Valor: R$ 355,65
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 355,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 355,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9108
Data: 23/08/2017
Valor: R$ 6.354,58
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES E DA SDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.354,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.354,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 20/07/2017 | 20070055 | R$ 53.289,77 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 20/07/2017 | 20070056 | R$ 355,65 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES E DA SDHAS. | 30/08/2017 | 30080084 | R$ 6.354,58 | |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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