info Empenho
Número
01060207/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2017
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO COMBUSTIVEL (SERVICO/CARTAO) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8073
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 866,46
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO COMBUSTIVEL (SERVICO/CARTAO) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SDHAS
| Número: 24567124 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 866,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 866,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 835128746 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9365
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 3.082,64
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO COMBUSTIVEL (SERVICO/CARTAO) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SDHAS
| Número: 24868352 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 3.082,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.082,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 037933136 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10896
Data: 13/09/2017
Valor: R$ 6.050,90
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO COMBUSTIVEL (SERVICO/CARTAO) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SDHAS
| Número: 25302883 | Data Emissão: 13/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 6.050,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.050,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 371111725 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COMBUSTIVEL (SERVICO/CARTAO) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SDHAS | 10/08/2017 | 10080151 | R$ 866,46 | |
| PAGAMENTO COMBUSTIVEL (SERVICO/CARTAO) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SDHAS | 20/09/2017 | 20090079 | R$ 3.082,64 | |
| PAGAMENTO COMBUSTIVEL (SERVICO/CARTAO) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SDHAS | 01/11/2017 | 01110007 | R$ 6.050,90 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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