info Empenho
Número
01060206/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2026
Valor
R$ 310.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02030179 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
Função
Educação
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0045/2023-SME
Data Assinatura
03/04/2023
Vigência
03/04/2023 - 03/04/2027
Valor Total
R$ 11.637.075,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 310.000,00 | 1,000000 | R$ 310.000,00 |
| Total | R$ 310.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15761
Data: 02/09/2026
Valor: R$ 12.716,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
| Número: 1035425 | Data Emissão: 01/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 12.716,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.716,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 361S.4350.6386.5212499-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.716,00 | R$ 12.716,00 |
Cód. Liquidação: 11788
Data: 06/07/2026
Valor: R$ 212.792,66
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02030179 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
| Número: 1001559 | Data Emissão: 01/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 212.792,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 212.792,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145Z.9382.3201.0274399-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 212.792,66 | R$ 212.792,66 |
Cód. Liquidação: 13693
Data: 05/08/2026
Valor: R$ 84.491,34
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
| Número: 1018382 | Data Emissão: 01/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 84.491,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84.491,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 195Q.5740.2811.9265399-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 84.491,34 | R$ 84.491,34 |
Total Geral: R$ 310.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02030179 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME. | 11/09/2026 | 11090031 | R$ 12.716,00 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02030179 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME. | 28/07/2026 | 28070017 | R$ 212.792,66 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02030179 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME. | 11/08/2026 | 11080134 | R$ 84.491,34 | |
| Total | R$ 310.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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