info Empenho
Número
01060206/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2017
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO COMBUSTIVEL, (CONSUMO) DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA SDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 30.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6091
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 5.604,12
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO COMBUSTIVEL, (CONSUMO) DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA SDHAS
| Número: 024191476 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 5.604,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.604,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 43170603506307000157550010241914760241914761 | Chave Verific: 43-1706-03.506.307/0001-57-55-001-024.191.476-024. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8074
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 24.395,88
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO COMBUSTIVEL, (CONSUMO) DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA SDHAS
| Número: 24567124 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 24.395,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.395,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 835128746 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COMBUSTIVEL, (CONSUMO) DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA SDHAS | 10/08/2017 | 10080152 | R$ 24.395,88 | |
| PAGAMENTO COMBUSTIVEL, (CONSUMO) DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA SDHAS | 07/07/2017 | 07070021 | R$ 5.604,12 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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