info Empenho
Número
01060185/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2018
Valor
R$ 2.614,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.383.777/0001-36
library_books Licitação
Número
PE060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 691.370,25
Valor Total
R$ 256.320,47
assignment Contrato
Número
142/2017-SMS
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
11/12/2017 - 10/12/2018
Valor Total
R$ 11.788,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DE SERRILHA COM 16CM DE COMPRIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL | R$ 8,53 | 50,000000 | R$ 426,50 |
| 2 | PINÇA KOCHER AÇO INOXIDAVEL TAM 16 CM | R$ 16,10 | 40,000000 | R$ 644,00 |
| 3 | PINÇA KELLY RETA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 16 CM | R$ 15,44 | 100,000000 | R$ 1.544,00 |
| Total | R$ 2.614,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10603
Data: 24/08/2018
Valor: R$ 2.614,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1043 | Data Emissão: 20/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 2.614,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 112567393 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.614,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180411668906 | Chave Acesso: 35180610383777000136550010000010431042222537 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 2.614,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/10/2018 | 01100175 | R$ 2.614,50 | |
| Total | R$ 2.614,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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