info Empenho
Número
01060150/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2021
Valor
R$ 500,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
09/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 60.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 500,00 | 1,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18063
Data: 01/10/2021
Valor: R$ 51,26
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO
| Número: 320352 | Data Emissão: 01/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 51,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 178Q.5994.9419.5207499-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 51,26 | R$ 51,26 |
Cód. Liquidação: 12969
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 448,74
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO
| Número: 296766 | Data Emissão: 02/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 448,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 448,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 247Y.9539.5397.5880199-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 448,74 | R$ 448,74 |
Total Geral: R$ 500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 29/11/2021 | 29110028 | R$ 51,26 | |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO UNICO | 19/08/2021 | 19080006 | R$ 448,74 | |
| Total | R$ 500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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