info Empenho
Número
01060143/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 522,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente à aquisição de material de consumo (material de expediente), destinado a atender às demandas da SEUMA, conforme PE nº0140/2021-SEPLAG e contrato nº 0020/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.556.663/0001-74
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0020/2022-SEUMA
Data Assinatura
07/04/2022
Vigência
07/04/2022 - 07/04/2023
Valor Total
R$ 522,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 10 CM, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 24,20 | 5,000000 | R$ 121,00 |
| 2 | ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. | R$ 2,80 | 10,000000 | R$ 28,00 |
| 3 | APONTADOR PARA LÁPIS, PLÁSTICO, MODELO SIMPLES, SEM DEPÓSITO, RETANGULAR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | R$ 5,55 | 1,000000 | R$ 5,55 |
| 4 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 2,000000 | R$ 49,20 |
| 5 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 10,000000 | R$ 246,00 |
| 6 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 24,60 | 2,000000 | R$ 49,20 |
| 7 | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. | R$ 12,02 | 2,000000 | R$ 24,04 |
| Total | R$ 522,99 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8108 | Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente à aquisição de material de consumo (material de expediente), destinado a atender às demandas da SEUMA, conforme PE nº0140/2021-SEPLAG e contrato nº 0020/2022-SEUMA. | 13/06/2022 | 5056 | R$ 522,99 | |
| Total | R$ 522,99 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente à aquisição de material de consumo (material de expediente), destinado a atender às demandas da SEUMA, conforme PE nº0140/2021-SEPLAG e contrato nº 0020/2022-SEUMA. | 07/07/2022 | 07070037 | R$ 522,99 | |
| Total | R$ 522,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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