info Empenho
Número
01060141/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente á aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades da SEUMA, conforme PE N°086/2021-SEPLAG e contrato n°0018/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE086/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2021
Data Publicação
25/06/2021
Valor Estimado
R$ 189.642,24
Valor Total
R$ 132.096,00
assignment Contrato
Número
0018/2022-SEUMA
Data Assinatura
05/04/2022
Vigência
05/04/2022 - 05/04/2023
Valor Total
R$ 350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | R$ 175,00 | 2,000000 | R$ 350,00 |
| Total | R$ 350,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8307
Data: 15/06/2022
Valor: R$ 350,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente á aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades da SEUMA, conforme PE N°086/2021-SEPLAG e contrato n°0018/2022-SEUMA.
| Número: 2471 | Data Emissão: 14/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 350,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 350,00 | |
| Série NF: 0 | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220036640958 | Chave Acesso: 23220634590793000168550000000024711949079597 | Chave Verific: 23220634590793000168550000000024711949079597 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | CAIXA | 2.0000 | R$ 175,00 | R$ 350,00 |
Total Geral: R$ 350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente á aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades da SEUMA, conforme PE N°086/2021-SEPLAG e contrato n°0018/2022-SEUMA. | 07/07/2022 | 07070039 | R$ 350,00 | |
| Total | R$ 350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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