info Empenho
Número
01060117/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 74,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente á aquisição de material de consumo(material de expediente), destinados a atender as necessidades da SEUMA, conforme PE N°140/2021-SEPLAG e contrato n°0019/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0019/2022-SEUMA
Data Assinatura
07/04/2022
Vigência
07/04/2022 - 07/04/2023
Valor Total
R$ 74,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 14,87 | 5,000000 | R$ 74,35 |
| Total | R$ 74,35 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9312
Data: 28/06/2022
Valor: R$ 74,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente á aquisição de material de consumo(material de expediente), destinados a atender as necessidades da SEUMA, conforme PE N°140/2021-SEPLAG e contrato n°0019/2022-SEUMA.
| Número: 1038 | Data Emissão: 27/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 74,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 74,35 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220039576200 | Chave Acesso: 23220604221555000114550000000010381000103836 | Chave Verific: 23220604221555000114550000000010381000103836 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | CAIXA | 5.0000 | R$ 14,87 | R$ 74,35 |
Total Geral: R$ 74,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente á aquisição de material de consumo(material de expediente), destinados a atender as necessidades da SEUMA, conforme PE N°140/2021-SEPLAG e contrato n°0019/2022-SEUMA. | 29/07/2022 | 29070006 | R$ 74,35 | |
| Total | R$ 74,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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