info Empenho
Número
01060116/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2021
Valor
R$ 3.191,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.677.188/0001-78
library_books Licitação
Número
DP2019/17088
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
14/08/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 17.232,00
Valor Total
R$ 15.552,00
assignment Contrato
Número
031/2019-SEINF
Data Assinatura
14/08/2019
Vigência
14/08/2019 - 10/08/2021
Valor Total
R$ 19.147,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A4 COLORIDA COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO PRETA E COLORIDA. SUPRIMENTO MESNSAL ATÉ 5.000 PAGINAS | R$ 479,00 | 4,000000 | R$ 1.916,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA FRENTE E VERSO AUTOMATICO SUPRIMENTO MENSAL ATÉ 10.000 PAGINAS. | R$ 458,00 | 2,000000 | R$ 916,00 |
| 3 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA COM SUPRIMENTOS MENSAL DE ATÉ 5.000 PAGINAS | R$ 359,00 | 1,000000 | R$ 359,00 |
| Total | R$ 3.191,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14613
Data: 18/08/2021
Valor: R$ 827,66
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019.
| Número: 278 | Data Emissão: 18/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 827,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 827,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 02888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: TAKH-CXAK | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A4 COLORIDA COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO PRETA E COLORIDA. SUPRIMENTO MESNSAL ATÉ 5.000 PAGINAS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 479,00 | R$ 479,00 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA FRENTE E VERSO AUTOMATICO SUPRIMENTO MENSAL ATÉ 10.000 PAGINAS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 458,00 | R$ 229,00 |
| 003 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA COM SUPRIMENTOS MENSAL DE ATÉ 5.000 PAGINAS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 119,66 | R$ 119,66 |
Cód. Liquidação: 10468
Data: 10/06/2021
Valor: R$ 947,00
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019.
| Número: 260 | Data Emissão: 10/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 947,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 947,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 02888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ZLJF-EXHP | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A4 COLORIDA COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO PRETA E COLORIDA. SUPRIMENTO MESNSAL ATÉ 5.000 PAGINAS | UNIDADE | 1.9770 | R$ 479,00 | R$ 947,00 |
Cód. Liquidação: 12306
Data: 21/07/2021
Valor: R$ 1.067,00
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019.
| Número: 269 | Data Emissão: 21/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 1.067,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.067,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 02888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WIGX-FDDH | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A4 COLORIDA COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO PRETA E COLORIDA. SUPRIMENTO MESNSAL ATÉ 5.000 PAGINAS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 479,00 | R$ 479,00 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA FRENTE E VERSO AUTOMATICO SUPRIMENTO MENSAL ATÉ 10.000 PAGINAS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 458,00 | R$ 229,00 |
| 003 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA COM SUPRIMENTOS MENSAL DE ATÉ 5.000 PAGINAS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 359,00 | R$ 359,00 |
Total Geral: R$ 2.841,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 09/09/2021 | 09090008 | R$ 827,66 | |
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 29/07/2021 | 29070011 | R$ 1.067,00 | |
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 14/07/2021 | 14070023 | R$ 947,00 | |
| Total | R$ 2.841,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/09/2021 | 01090043 | R$ 349,34 |
| Total | R$ 349,34 | ||
