info Empenho
Número
01060115/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2020
Valor
R$ 255.590,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 02.CONTRATO Nº009/2019
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
009/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 313.152,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 55,00 | 1.739,000000 | R$ 95.645,00 |
| 2 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 76,75 | 1.042,000000 | R$ 79.973,50 |
| 3 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | R$ 38,84 | 2.059,000000 | R$ 79.971,56 |
| Total | R$ 255.590,06 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7171 | REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 02.CONTRATO Nº009/2019 | 16/07/2020 | 477 | R$ 176.410,56 | |
| 10220 | REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 02.CONTRATO Nº009/2019 | 25/09/2020 | 502 | R$ 60.964,80 | |
| Total | R$ 237.375,36 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 02.CONTRATO Nº009/2019 | 01/10/2020 | 01100079 | R$ 60.964,80 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 02.CONTRATO Nº009/2019 | 24/07/2020 | 24070028 | R$ 176.410,56 | |
| Total | R$ 237.375,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2020 | 01100034 | R$ 18.214,70 |
| Total | R$ 18.214,70 | ||
