info Empenho
Número
01060115/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2020
Valor
R$ 255.590,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 02.CONTRATO Nº009/2019
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
009/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 313.152,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 55,00 | 1.739,000000 | R$ 95.645,00 |
| 2 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 76,75 | 1.042,000000 | R$ 79.973,50 |
| 3 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | R$ 38,84 | 2.059,000000 | R$ 79.971,56 |
| Total | R$ 255.590,06 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7171
Data: 16/07/2020
Valor: R$ 176.410,56
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 02.CONTRATO Nº009/2019
| Número: 477 | Data Emissão: 16/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 176.410,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 176.410,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200040156986 | Chave Acesso: 23200703616571000143550010000004771000020042 | Chave Verific: 23-2007-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.477-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 972.0000 | R$ 55,00 | R$ 53.460,00 |
| 002 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 1104.0000 | R$ 76,75 | R$ 84.732,00 |
| 003 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | UNIDADE | 984.0000 | R$ 38,84 | R$ 38.218,56 |
Cód. Liquidação: 10220
Data: 25/09/2020
Valor: R$ 60.964,80
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 02.CONTRATO Nº009/2019
| Número: 502 | Data Emissão: 25/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 60.964,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.964,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200055994105 | Chave Acesso: 23200903616571000143550010000005021000020044 | Chave Verific: 2320090361657100014355001000000502100020044 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 600.0000 | R$ 55,00 | R$ 33.000,00 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | UNIDADE | 720.0000 | R$ 38,84 | R$ 27.964,80 |
Total Geral: R$ 237.375,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 02.CONTRATO Nº009/2019 | 01/10/2020 | 01100079 | R$ 60.964,80 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 02.CONTRATO Nº009/2019 | 24/07/2020 | 24070028 | R$ 176.410,56 | |
| Total | R$ 237.375,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2020 | 01100034 | R$ 18.214,70 |
| Total | R$ 18.214,70 | ||
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