info Empenho
Número
01060105/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2021
Valor
R$ 231.504,34
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E READEQUAÇÃO DA ÁREA DE VENTILAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO CENTRAL, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PE038/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/05/2021
Data Publicação
23/03/2021
Valor Estimado
R$ 4.009.600,00
Valor Total
R$ 4.009.600,00
assignment Contrato
Número
09/2021-SEINFRA
Data Assinatura
28/05/2021
Vigência
28/05/2021 - 26/09/2022
Valor Total
R$ 3.900.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 231.504,34 | 1,000000 | R$ 231.504,34 |
| Total | R$ 231.504,34 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15130
Data: 27/08/2021
Valor: R$ 99.685,13
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E READEQUAÇÃO DA ÁREA DE VENTILAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO CENTRAL, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1062 | Data Emissão: 27/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 99.685,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.685,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 89XLVA36G | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 99.685,13 | R$ 99.685,13 |
Cód. Liquidação: 10573
Data: 25/06/2021
Valor: R$ 26.219,08
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E READEQUAÇÃO DA ÁREA DE VENTILAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO CENTRAL, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1035 | Data Emissão: 25/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 26.219,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.219,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zu6wajl54 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 26.219,08 | R$ 26.219,08 |
Cód. Liquidação: 21703
Data: 06/12/2021
Valor: R$ 28.225,79
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E READEQUAÇÃO DA ÁREA DE VENTILAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO CENTRAL, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1116 | Data Emissão: 06/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 28.225,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.225,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: htd5ipcb7 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.225,79 | R$ 28.225,79 |
Cód. Liquidação: 12799
Data: 29/07/2021
Valor: R$ 76.686,70
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E READEQUAÇÃO DA ÁREA DE VENTILAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO CENTRAL, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA.
| Número: 1051 | Data Emissão: 29/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 76.686,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76.686,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: rxs4ng6qj | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 76.686,70 | R$ 76.686,70 |
Total Geral: R$ 230.816,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E READEQUAÇÃO DA ÁREA DE VENTILAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO CENTRAL, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 10/12/2021 | 10120077 | R$ 28.225,79 | |
| DESP. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E READEQUAÇÃO DA ÁREA DE VENTILAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO CENTRAL, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 26/10/2021 | 26100028 | R$ 99.685,13 | |
| DESP. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E READEQUAÇÃO DA ÁREA DE VENTILAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO CENTRAL, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 25/08/2021 | 25080031 | R$ 76.686,70 | |
| DESP. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E READEQUAÇÃO DA ÁREA DE VENTILAÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO CENTRAL, POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº09/2021-SEINFRA, PE 038/2021-SEINFRA. | 08/07/2021 | 08070104 | R$ 26.219,08 | |
| Total | R$ 230.816,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120009 | R$ 687,64 |
| Total | R$ 687,64 | ||
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