info Empenho
Número
01060096/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 6.271,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA) / CANTA GALO / MUTUCA / ITAPEMIRIM /JARDIM / PATRIARCA. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.283.929/0001-57
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0704/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 216.356,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA II | R$ 4,02 | 1.560,000000 | R$ 6.271,20 |
| Total | R$ 6.271,20 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10270
Data: 07/07/2022
Valor: R$ 5.226,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA) / CANTA GALO / MUTUCA / ITAPEMIRIM /JARDIM / PATRIARCA. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019.
| Número: 44 | Data Emissão: 07/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 5.226,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.226,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 16586 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7igzdk58a | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA II | UNIDADE | 1300.0000 | R$ 4,02 | R$ 5.226,00 |
Total Geral: R$ 5.226,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA) / CANTA GALO / MUTUCA / ITAPEMIRIM /JARDIM / PATRIARCA. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019. | 22/07/2022 | 22070131 | R$ 5.226,00 | |
| Total | R$ 5.226,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 19/08/2022 | 19080057 | R$ 1.045,20 |
| Total | R$ 1.045,20 | ||
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