info Empenho
Número
01060090/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 13.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 13.000,00 | 1,000000 | R$ 13.000,00 |
| Total | R$ 13.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10925 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019. | 15/07/2022 | R$ 10.740,52 | ||
| Total | R$ 10.740,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019. | 04/08/2022 | 04080123 | R$ 10.740,52 | |
| Total | R$ 10.740,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110218 | R$ 2.259,48 |
| Total | R$ 2.259,48 | ||
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