info Empenho
Número
01060077/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2015
Valor
R$ 170.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10822
Data: 01/07/2015
Valor: R$ 162.753,62
Descrição / Justificativa:
| Número: 016749996 | Data Emissão: 01/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 162.753,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 162.753,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00016749996002478587 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13524
Data: 07/08/2015
Valor: R$ 7.246,38
Descrição / Justificativa:
| Número: 017136438 | Data Emissão: 07/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 7.246,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.246,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-0350630700015755t00017136438/002550889 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 170.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS. | 04/09/2015 | 04090049 | R$ 7.246,38 | |
| O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS. | 05/08/2015 | 05080062 | R$ 162.753,62 | |
| Total | R$ 170.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})