info Empenho
Número
01060074/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2021
Valor
R$ 6.720,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.151.224/0001-28
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
143/2021-SMS
Data Assinatura
19/05/2021
Vigência
19/05/2021 - 18/05/2022
Valor Total
R$ 16.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORATADINA, 10 MG. | R$ 0,14 | 48.000,000000 | R$ 6.720,00 |
| Total | R$ 6.720,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12487
Data: 22/07/2021
Valor: R$ 6.720,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
| Número: 5123 | Data Emissão: 09/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 6.720,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.720,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210137978456 | Chave Acesso: 43210731151224000128550010000051231547014556 | Chave Verific: 43210731151224000128550010000051231547014556 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LORATADINA, 10 MG. | COMPRIMIDO | 48000.0000 | R$ 0,14 | R$ 6.720,00 |
Total Geral: R$ 6.720,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 | 24/08/2021 | 24080024 | R$ 6.720,00 | |
| Total | R$ 6.720,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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