info Empenho
Número
01060070/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2020
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6572 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 19/06/2020 | R$ 42.370,46 | ||
| 7021 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 19/06/2020 | R$ 26.078,83 | ||
| 7870 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 20/07/2020 | R$ 68.387,26 | ||
| 8996 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 20/08/2020 | R$ 13.163,45 | ||
| Total | R$ 150.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Relançamento de pagamento (DOC DE CAIXA Nº 30070156 ) por motivo de deduçoes em rubrica indevida que ora se corrige. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 01/09/2020 | 01090157 | R$ 68.387,26 | |
| Relançamento de pagamento (DOC DE CAIXA Nº 30060129) por motivo de deduçoes em rubrica indevida que ora se corrige. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 01/09/2020 | 01090149 | R$ 42.370,46 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 31/08/2020 | 31080046 | R$ 13.163,45 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 30/07/2020 | 30070156 | cancel | R$ 68.387,26 |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 14/07/2020 | 14070063 | R$ 26.078,83 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 30/06/2020 | 30060129 | cancel | R$ 42.370,46 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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