info Empenho
Número
01060070/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2020
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6572
Data: 19/06/2020
Valor: R$ 42.370,46
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.370,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.370,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7021
Data: 19/06/2020
Valor: R$ 26.078,83
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.078,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.078,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7870
Data: 20/07/2020
Valor: R$ 68.387,26
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 68.387,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 68.387,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8996
Data: 20/08/2020
Valor: R$ 13.163,45
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.163,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.163,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 30/06/2020 | 30060129 | cancel | R$ 42.370,46 |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 14/07/2020 | 14070063 | R$ 26.078,83 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 30/07/2020 | 30070156 | cancel | R$ 68.387,26 |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 31/08/2020 | 31080046 | R$ 13.163,45 | |
| Relançamento de pagamento (DOC DE CAIXA Nº 30060129) por motivo de deduçoes em rubrica indevida que ora se corrige. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 01/09/2020 | 01090149 | R$ 42.370,46 | |
| Relançamento de pagamento (DOC DE CAIXA Nº 30070156 ) por motivo de deduçoes em rubrica indevida que ora se corrige. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040063 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS | 01/09/2020 | 01090157 | R$ 68.387,26 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})