info Empenho
Número
01060067/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2018
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARPNº006/2018/PE128/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.048.438/0001-91
library_books Licitação
Número
PE128/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
19/12/2017
Valor Estimado
R$ 1.000.000,00
Valor Total
R$ 19.774,72
assignment Contrato
Número
020/2018-SECOMP
Data Assinatura
16/05/2018
Vigência
16/05/2018 - 16/05/2019
Valor Total
R$ 300.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS R$ 300.000,00 0,333300 R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7818
Data: 22/06/2018
Valor: R$ 14.753,38
Descrição / Justificativa: REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARPNº006/2018/PE128/2017.
Número: 664 Data Emissão: 22/06/2018 Doc. Ref.: 201806 Valor Bruto: R$ 14.753,38
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 14.753,38
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 25634 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 159494594 Série do Selo:
Cód. Liquidação: 7849
Data: 13/07/2018
Valor: R$ 37.125,25
Descrição / Justificativa: REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARPNº006/2018/PE128/2017.
Número: 682 Data Emissão: 13/07/2018 Doc. Ref.: 201807 Valor Bruto: R$ 37.125,25
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 37.125,25
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 25634 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 214097020 Série do Selo:
Cód. Liquidação: 9711
Data: 09/08/2018
Valor: R$ 41.232,90
Descrição / Justificativa: REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARPNº006/2018/PE128/2017.
Número: 709 Data Emissão: 09/08/2018 Doc. Ref.: 201808 Valor Bruto: R$ 41.232,90
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 41.232,90
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 25634 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 590549648 Série do Selo:
Total Geral: R$ 93.111,53
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARPNº006/2018/PE128/2017. 28/08/2018 28080032   R$ 41.232,90
REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARPNº006/2018/PE128/2017. 19/07/2018 19070003   R$ 14.753,38
REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM ARPNº006/2018/PE128/2017. 19/07/2018 19070006   R$ 37.125,25
Total R$ 93.111,53
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 01/11/2018 01110070 R$ 6.888,47
Total R$ 6.888,47
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