info Empenho
Número
01060066/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 16.254,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/BAIRRO DO JUNCO/(MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
125/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 747.717,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 4,98 | 3.264,000000 | R$ 16.254,72 |
| Total | R$ 16.254,72 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10205 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/BAIRRO DO JUNCO/(MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 06/07/2022 | 2413 | R$ 14.222,88 | |
| Total | R$ 14.222,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLP 9273, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/UFC/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/BAIRRO DO JUNCO/(MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 22/07/2022 | 22070111 | R$ 14.222,88 | |
| Total | R$ 14.222,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 19/08/2022 | 19080045 | R$ 2.031,84 |
| Total | R$ 2.031,84 | ||
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