info Empenho
Número
01060064/2020
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2020
Valor
R$ 200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04050155 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 200,00 | 1,000000 | R$ 200,00 |
| Total | R$ 200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6768
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 92,40
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04050155 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 92,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8269
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 107,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04050155 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 107,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04050155 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 09/07/2020 | 09070194 | R$ 92,40 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04050155 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 13/08/2020 | 13080076 | R$ 107,60 | |
| Total | R$ 200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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