info Empenho
Número
01060061/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 7.987,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBB 6450, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*40.761-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
144/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 332.966,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 2,60 | 3.072,000000 | R$ 7.987,20 |
| Total | R$ 7.987,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10321
Data: 07/07/2022
Valor: R$ 6.656,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBB 6450, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 23 | Data Emissão: 07/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 6.656,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.656,00 | |
| Série NF: A | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | UNIDADE | 2560.0000 | R$ 2,60 | R$ 6.656,00 |
Total Geral: R$ 6.656,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBB 6450, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 26/07/2022 | 26070024 | R$ 6.656,00 | |
| Total | R$ 6.656,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080211 | R$ 1.331,20 |
| Total | R$ 1.331,20 | ||
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