info Empenho
Número
01060040/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2023
Valor
R$ 241,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente III para atender as necessidades desta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22023-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2023
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 427.987,83
Valor Total
R$ 259.383,55
assignment Contrato
Número
015/2023-SECJEL
Data Assinatura
11/04/2023
Vigência
11/04/2023 - 11/04/2024
Valor Total
R$ 403,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | R$ 4,86 | 30,000000 | R$ 145,80 |
| 2 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | R$ 3,20 | 30,000000 | R$ 96,00 |
| Total | R$ 241,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9037
Data: 16/06/2023
Valor: R$ 241,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente III para atender as necessidades desta secretaria.
| Número: 1299 | Data Emissão: 16/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 241,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 241,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230041331531 | Chave Acesso: 23230604221555000114550000000012991000129981 | Chave Verific: 23230604221555000114550000000012991000129981 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 4,86 | R$ 145,80 |
| 002 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 3,20 | R$ 96,00 |
Total Geral: R$ 241,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente III para atender as necessidades desta secretaria. | 24/07/2023 | 24070037 | R$ 241,80 | |
| Total | R$ 241,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
