info Empenho
Número
01060039/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2023
Valor
R$ 232,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria .
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
046/2022-SECJEL
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 11/07/2023
Valor Total
R$ 1.160,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | R$ 23,20 | 10,000000 | R$ 232,00 |
| Total | R$ 232,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9350
Data: 04/07/2023
Valor: R$ 232,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria .
| Número: 015717 | Data Emissão: 26/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 232,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 232,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342230141294005 | Chave Acesso: 42230600535560000140550010000157171388772753 | Chave Verific: 42230600535560000140550010000157171388772753 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 23,20 | R$ 232,00 |
Total Geral: R$ 232,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria . | 24/07/2023 | 24070048 | R$ 232,00 | |
| Total | R$ 232,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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