info Empenho
Número
01060039/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2017
Valor
R$ 5.935,79
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. ADITIVO AO CONTRATO N°0242015-5.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.645.207/0001-19
library_books Licitação
Número
IN024/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
20/10/2015
Data Publicação
20/10/2015
Valor Estimado
R$ 359.990,40
Valor Total
R$ 359.990,40
assignment Contrato
Número
0242015-5
Data Assinatura
12/01/2016
Vigência
12/01/2016 - 30/12/2017
Valor Total
R$ 71.998,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5689
Data: 14/06/2017
Valor: R$ 5.935,79
Descrição / Justificativa:
| Número: 029 | Data Emissão: 14/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 5.935,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.935,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2364520700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6DDV7KIY | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.935,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. ADITIVO AO CONTRATO N°0242015-5. | 21/06/2017 | 21060052 | R$ 118,72 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. ADITIVO AO CONTRATO N°0242015-5. | 21/06/2017 | 21060051 | R$ 5.817,07 | |
| Total | R$ 5.935,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
