info Empenho
Número
01060034/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO - ADM RECURSO PRÓPRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO - ADM RECURSO PRÓPRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 16/06/2023 | R$ 43.795,09 | ||
| Total | R$ 43.795,09 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO - ADM RECURSO PRÓPRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 20/06/2023 | 20060089 | R$ 43.795,09 | |
| Total | R$ 43.795,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 03/07/2023 | 03070022 | R$ 36.204,91 |
| Total | R$ 36.204,91 | ||
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