info Empenho
Número
01060014/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2020
Valor
R$ 128,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER O HOSPTAL DR. ESTEVAM PONTE .
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE066/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2019
Data Publicação
25/06/2019
Valor Estimado
R$ 89.083,38
Valor Total
R$ 70.800,92
assignment Contrato
Número
0060/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/02/2020
Vigência
27/02/2020 - 26/02/2021
Valor Total
R$ 2.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100... | R$ 1,28 | 100,000000 | R$ 128,00 |
| Total | R$ 128,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5954
Data: 15/06/2020
Valor: R$ 128,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER O HOSPTAL DR. ESTEVAM PONTE .
| Número: 134 | Data Emissão: 09/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 128,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 128,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200031479313 | Chave Acesso: 23200633651718000105550010000001341274489356 | Chave Verific: 23-2006-33.651.718/0001-05-55-001-000.000.134-127. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100... | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,28 | R$ 128,00 |
Total Geral: R$ 128,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 128,00 |
| Total | R$ 128,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER O HOSPTAL DR. ESTEVAM PONTE . | 28/01/2021 | 28010039 | R$ 128,00 |
| Total | R$ 128,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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