info Empenho
Número
01060013/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 215.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 215.000,00 | 1,000000 | R$ 215.000,00 |
| Total | R$ 215.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8514
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 207.584,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 207.584,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 207.584,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9018
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 285,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 285,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 285,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 207.869,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 30/06/2023 | 30060066 | R$ 207.584,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 30/06/2023 | 30060165 | R$ 285,00 | |
| Total | R$ 207.869,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 03/07/2023 | 03070029 | R$ 7.130,60 |
| Total | R$ 7.130,60 | ||
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