info Empenho
Número
01060004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2018
Valor
R$ 7.397,10
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 30 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*50.693-**
library_books Licitação
Número
PP050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2015
Data Publicação
10/04/2015
Valor Estimado
R$ 795.697,57
Valor Total
R$ 284.995,65
assignment Contrato
Número
0502015-2
Data Assinatura
22/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 22/10/2020
Valor Total
R$ 459.160,34
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE | R$ 246,57 | 30,000000 | R$ 7.397,10 |
| Total | R$ 7.397,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7897 | DESP. REF. A 30 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015. | 16/07/2018 | 183 | R$ 6.903,96 | |
| Total | R$ 6.903,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A 30 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015. | 01/08/2018 | 01080003 | R$ 6.903,96 | |
| Total | R$ 6.903,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR MAURICIO | 01/08/2018 | 01080106 | R$ 493,14 |
| Total | R$ 493,14 | ||
