info Empenho
Número
01040694/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2024
Valor
R$ 323,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO- sacos de lixo e baldes - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22031/2022-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
37/2023-SEPLAG
Data Assinatura
20/06/2023
Vigência
20/06/2023 - 20/06/2024
Valor Total
R$ 1.759,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 16,90 | 15,000000 | R$ 253,50 |
| 2 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | R$ 13,99 | 5,000000 | R$ 69,95 |
| Total | R$ 323,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6233
Data: 16/05/2024
Valor: R$ 323,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO- sacos de lixo e baldes - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22031/2022-SEPLAG.
| Número: 8666 | Data Emissão: 13/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 323,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240002070728 | Chave Acesso: 23240513150780000106550010000086661859381641 | Chave Verific: 23240513150780000106550010000086661859381641 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 13,99 | R$ 69,95 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 15.0000 | R$ 16,90 | R$ 253,50 |
Total Geral: R$ 323,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO- sacos de lixo e baldes - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22031/2022-SEPLAG. | 05/06/2024 | 05060030 | R$ 323,45 | |
| Total | R$ 323,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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