info Empenho
Número
01040680/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2024
Valor
R$ 31.602,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 1(um)notebook e 6(seis)DESKTOP, 8GB RAM. Destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:055/2023 Licitação:ad23006
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.381.189/0010-01
library_books Licitação
Número
AD23006-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
22/08/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 254.454,00
Valor Total
R$ 254.454,00
assignment Contrato
Número
055/2023-SEDHAS
Data Assinatura
04/09/2023
Vigência
05/09/2023 - 05/09/2024
Valor Total
R$ 199.014,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM, SSD DE 256GB M.2, PESO DE 1,4KG COM BATERIA E SSD INSTALADOS, TELA LED DE 14". | R$ 5.550,00 | 1,000000 | R$ 5.550,00 |
| 2 | DESKTOP MINI, 8GB RAM, 256GB SSD M.2, LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS EM PORTUGUÊS, PROCESSADOR INTEL CORE I5. | R$ 4.342,00 | 6,000000 | R$ 26.052,00 |
| Total | R$ 31.602,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10323
Data: 24/07/2024
Valor: R$ 5.550,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 1(um)notebook e 6(seis)DESKTOP, 8GB RAM. Destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:055/2023 Licitação:ad23006
| Número: 6569102 | Data Emissão: 07/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 5.550,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.550,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 123920 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135241203862191 | Chave Acesso: 35240672381189001001550010065691021213363442 | Chave Verific: 35240672381189001001550010065691021213363442 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM, SSD DE 256GB M.2, PESO DE 1,4KG COM BATERIA E SSD INSTALADOS, TELA LED DE 14". | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 |
Cód. Liquidação: 9497
Data: 20/06/2024
Valor: R$ 26.052,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 1(um)notebook e 6(seis)DESKTOP, 8GB RAM. Destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:055/2023 Licitação:ad23006
| Número: 6579459 | Data Emissão: 11/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 26.052,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.052,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 123920 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135241237389599 | Chave Acesso: 35240672381189001001550010065794591626254736 | Chave Verific: 35240672381189001001550010065794591626254736 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESKTOP MINI, 8GB RAM, 256GB SSD M.2, LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS EM PORTUGUÊS, PROCESSADOR INTEL CORE I5. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 4.342,00 | R$ 26.052,00 |
Total Geral: R$ 31.602,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 1(um)notebook e 6(seis)DESKTOP, 8GB RAM. Destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:055/2023 Licitação:ad23006 | 06/08/2024 | 06080021 | R$ 5.550,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 1(um)notebook e 6(seis)DESKTOP, 8GB RAM. Destinado aos cras mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, Jaibaras e Aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato:055/2023 Licitação:ad23006 | 01/08/2024 | 01080017 | R$ 26.052,00 | |
| Total | R$ 31.602,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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