info Empenho
Número
01040654/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2024
Valor
R$ 1.866,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa com serviço de locação de estrutura par suporte na realização de eventos do Dia do Trabalhador no Distrito de Aracatiacu
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
library_books Licitação
Número
PE23001-SECULT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/04/2023
Data Publicação
24/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.664.021,85
Valor Total
R$ 1.233.944,78
assignment Contrato
Número
045/2023-SECULT
Data Assinatura
10/05/2023
Vigência
10/05/2023 - 10/09/2024
Valor Total
R$ 241.063,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE GRID. | R$ 49,68 | 37,573300 | R$ 1.866,64 |
| Total | R$ 1.866,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5694
Data: 08/05/2024
Valor: R$ 1.866,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa com serviço de locação de estrutura par suporte na realização de eventos do Dia do Trabalhador no Distrito de Aracatiacu
| Número: 176 | Data Emissão: 07/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 1.866,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.866,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 24660 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 866W-Y5KJ | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE GRID. | METRO LINEAR | 37.5733 | R$ 49,68 | R$ 1.866,64 |
Total Geral: R$ 1.866,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa com serviço de locação de estrutura par suporte na realização de eventos do Dia do Trabalhador no Distrito de Aracatiacu | 05/06/2024 | 05060029 | R$ 1.866,64 | |
| Total | R$ 1.866,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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