info Empenho
Número
01040520/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 50.000,00 | 2,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8978
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 28.869,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.869,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.869,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12718
Data: 15/08/2022
Valor: R$ 16.043,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.043,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.043,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12721
Data: 15/08/2022
Valor: R$ 15.476,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.476,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.476,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14634
Data: 09/09/2022
Valor: R$ 17.832,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.832,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.832,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14844
Data: 09/09/2022
Valor: R$ 72,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 72,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20140
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 15.382,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.382,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.382,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22789
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 6.322,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.322,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.322,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 20/09/2022 | 20090199 | R$ 72,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 20/09/2022 | 20090158 | R$ 17.832,49 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 18/11/2022 | 18110297 | R$ 6.322,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 20/10/2022 | 20100120 | R$ 15.382,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 20/06/2022 | 20060095 | R$ 28.869,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 19/08/2022 | 19080068 | R$ 15.476,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010705 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 19/08/2022 | 19080066 | R$ 16.043,26 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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